中国共产党昭通市委员会党史研究室关于2018年第三季度预算执行报告的公示
发布时间:2018/10/24 11:19:25阅读(55)

 

     根据《昭通市财政局关于印发的<昭通市预算公开实施细则>的通知》(昭财预〔2016〕79号)和《昭通市财政局关于转发预决算公开工作补充实施细则的通知》(昭财预〔2017〕1号)的通知精神,现将我单位2018年第三季度预算执行报告公示如下:

     一、收入情况

第三季度收入76.49万元,全属人员经费76.49万元。

二、支出情况

第三季度支出103.97万元,基本支出86.03万元,其中人员工资49.89万元,职工抚恤金21.43万元,公用经费14.71万元;业务费支出17.94万元。

三、收支完成年初预算情况

    (一)收入完成年初预算情况

    市财政下达2018年年初预算批复数为324.27 万元,其中基本支出294.27 万元,项目支出30 万元。实际收入312.42万元,其中到位率96.35%。

   (二)支出完成年初预算情况

2018年第三季度累计支出103.97万元,基本支出86.03万元,累计完成年初预算86.63%;业务费支出17.94万元,累计完成年初预算59.80%。

四、较上年同期收支增减情况

(一)收入:2018年第三季度累计收入76.49万元,比2017年同期53.34万元相比减少44.78万元。其中,人员工资55.06万元,比上年同期47.15万元增加7.91万元;公用经费0万元,比上年同期0.36万元减少0.36万元,项目经费0万元,比上年同期5万元减少5 万元,。

(二)支出:2018年第三季度累计支出103.97万元,比2017年同期79.21万元相比增加24.76万元。其中,人员工资49.89万元,比上年同期44.22万元增加5.67万元;公用经费19.00万元,比上年同期13.95万元增加5.05万元;项目支出17.94万元,比上年同期22.04万元减少4.1万元;

    附:中国共产党昭通市委员会党史研究室第三季度预算执行情况统计表

 

                                2018年10月19日

附件3.

中国共产党昭通市委员会党史研究室第三季度预算执行情况统计表

(2018年度)

填报日期:2018年10月19日

单位:万元

项目

年初预算数

一季度

二季度

三季度

当季度执行数

当季度完成年初预算%

较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

收入征收入库金额

324.27

121

37.31%

27.42

114.93

35.44%

235.93

72.76%

-7.02%

76.49

23.59%

312.42

96.35%

6.97%

基本支出金额

294.27

67.57

20.84%

-9.89

101.34

34.44%

168.91

57.40%

23.22%

86.03

29.24%

254.94

86.63%

46.32%

项目支出金额

30

 

 

 

0

0

0

0

-100%

17.94

59.80%

17.94

59.80%

-56.51%

 

 
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