中国共产党昭通市委员会党史研究室2017年度部门决算
发布时间:2018/9/26 15:57:38阅读(94)

 

监督索引号53060000528301000

中国共产党昭通市委员会党史研究室2017年度部门决算

第一部分  中共昭通市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共昭通市委党史研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实《中央中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》和中央、省委、市委关于党史工作的方针政策。以中央两个“历史决议”为准绳,制定党史工作长远规划和年度计划。

2.承担民主革命时期、社会主义时期和昭通的党史资料征集、整理和研究,负责研究成果的出版和发行工作。

3.编纂昭通市党史正本。编纂《中共昭通市委执政纪要》,完成省委“执政纪要”中昭通市委工作纪要的撰稿和上报任务。

4.检查指导各县(区)革命遗址保护工作的立碑、挂牌和保护工作,加强对省拨专项维护补助资金的使用管理。

5.办好《昭通党史党建》刊物和《昭通党史网》网站。    

6.围绕市委的中心工作,开展多种形式的党史宣传教育活动,使党史宣教活动进学校、进机关、进军营、进农村、进社区、进企业,充分发挥党史资政育人的社会功能。参与或协助组织市内重大党史事件、重要党史人物的纪念活动,会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的史实把关和成品审查工作。

7.完成中央、省委党史研究室下达的课题和市委布置、部门确定的研究任务,搞好与省内外州市党史部门的交流工作。

8.指导县(区)党史部门的业务工作,并组织开展业务培训。

9.搞好部门挂钩扶贫工作。

10.完成市委领导交办的其它工作任务

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.《中国共产党昭通历史(第一卷)》基本定稿。

2.进一步推进《组织史资料》编纂工作,再出一稿修订稿。

3.完成《昭通市革命遗址通览》(剿匪时期)的编纂、修改、出版。

4.完成或基本完成《昭通知识青年上山下乡运动》专题的资料收集工作。

5.完成或基本完成《昭通家庭联产承包责任制》专题的资料收集工作。

6.完成或基本完成《昭通土地改革运动》编纂。

7.按时出版《昭通党史党建》刊物;进一步维护好《昭通党史网》,不断充实网站内容,提高网站质量。

8.《2015年市委执政纪要》出版发行,完成《2016市委执政纪要》的编撰工作。指导好全市执政纪要编纂。

9.完成果珠乡鱼洞村的扶贫帮扶任务。

10.完成市委和省委党史研究室安排的其他任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1. 中国共产党昭通市委员会党史研究室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昭通市委党史研究室2017年末实有人员编制16人。其中:事业参公编制16人(含工勤人员编制1人);在职在编实有参公管理人员16人(含工勤人员1人)。

离退休人员7人。其中:离休2人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昭通市委党史研究室2017年度收入合计381.92万元。其中:财政拨款收入351.54万元,占总收入的92.05%;其他收入25.00万元,占总收入的6.54%;年初结转和结余5.39万元,占总收入的1.41%。与上年对比减少24.53万元,增减率为6.04%。主要原因分析:

1、2017年财政拨款收入增加19.87万元,主要原因为人员工资增加。

2、2017年其他收入增加4.98万元,主要原因为省委党史研究室拨到我单位革命遗址保护经费增加。

3、2017年年初结转和结余减少49.38万元,主要原因为我单位在2017年加快了支出进度,合理支付资金。

二、支出决算情况说明

中共昭通市委党史研究室2017年度支出合计381.54万元。其中:基本支出328.16万元,占总支出的86.01%;项目支出53.38万元,占总支出的13.99%;与上年对比减少19.52万元,主要原因分析:

1、2017年基本支出增加55.57万元,原因是2017年人员工资上调;

2、2017年项目支出减少75.09万元,减少原因是2017年革命遗址保护经费由财政直拨各县区财政。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中共昭通市委党史研究室单位机构正常运转的日常支出328.16万元。与上年对比增加55.57万元,主要原因分析2017年6-12月人员工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.80%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中共昭通市委党史研究室单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出53.38万元。与上年对比减少75.09万元,主要原因分析2017年革命遗址保护经费由财政直拨各县区财政。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昭通市委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出351.54万元,占本年支出合计的92.14%。与上年对比减少10.31万元,主要原因分析是2017年项目拨款由财政直接拨付各县区财政。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务支出295.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%。主要用于单位人员工资及日常机构正常运转支出。;

2.社会保障与就业支出50.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%。主要用于单位离退休职工的工资支出及活动支出;

3.文化体育与传媒支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于革命遗址保护检查验收差旅费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昭通市委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.84万元,支出决算为5.43万元,完成预算的45.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.90万元,完成预算的57.02%;公务接待费支出决算为1.53万元,完成预算的30.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行八项规定和厉行节约等相关制度。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.51万元,下降31.61%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元,下降11.36%;公务接待费支出决算减少2.01万元,下降56.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行八项规定和厉行节约等相关制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.90万元,占71.82%;公务接待费支出1.53万元,占28.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2017年本单位无公务出国活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.90万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2017年本单位未购置车辆。

公务用车运行维护支出3.90万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.53万元。其中:

国内接待费支出1.53万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次750人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共昭通市委党史研究室2017年机关运行经费支出84.21万元,与上年对比增加12.87万元,主要原因分析为人员增加1人,增加了公用经费开支。部门机关运行经费主要用于保障机构日常正常运转所需支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中共昭通市委党史研究室2017年资产总额66.74万元,其中,流动资产0.39万元,固定资产66.14万元,无形资产0.21万元。与上年相比,本年资产总额减少2.20万元,其中流动资产减少5.00万元,固定资产增加2.80万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

66.74 

0.39 

17.98 

48.16 

0.21 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额2.80万元,其中:政府采购货物支出2.80万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年度部门支出绩效报告。

(五)其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及财政专户管理资金收入支出。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

“昭通市委执政纪要”是记录昭通市委重大决策、重点工作、重要活动和各部门党组工作的史料书籍。

监督索引号53060000528301111

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

编制单位:中国共产党昭通市委员会党史研究室

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

351.54

一、一般公共服务支出

35

325.54

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

25.00

七、文化体育与传媒支出

41

5.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

50.99

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

5.39

本年支出合计

58

381.53

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

5.39

    交纳所得税

60

0.00

    基本支出结转

27

5.39

    提取职工福利基金

61

0.00

    项目支出结转和结余

28

0.00

    转入事业基金

62

0.00

    经营结余

29

0.00

    其他

63

0.00

 

30

 

年末结转和结余

64

0.39

 

31

 

    基本支出结转

65

0.39

 

32

 

    项目支出结转和结余

66

0.00

 

33

 

    经营结余

67

0.00

总计

34

381.92

总计

68

381.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

编制单位:中国共产党昭通市委员会党史研究室

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

376.54

351.54

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

2013601

  行政运行

272.17

247.17

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

2013602

  一般行政管理事务

48.38

48.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

37.68

37.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.31

13.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

编制单位:中国共产党昭通市委员会党史研究室

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

381.53

328.16

53.37

 

 

 

2013601

  行政运行

277.17

277.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

48.37

0.00

48.37

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

37.68

37.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.31

13.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中国共产党昭通市委员会党史研究室

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

351.54

一、一般公共服务支出

29

295.54

295.54

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

5.00

5.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

50.99

50.99

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

351.54

本年支出合计

52

351.54

351.54

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

    一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

合计

28

351.54

合计

56

351.54

351.54

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:中国共产党昭通市委员会党史研究室

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

351.54

298.16

53.38

351.54

298.16

53.38

0.00

0.00

0.00

0.00

201

36

01

  行政运行

0.00

0.00

0.00

247.17

247.17

0.00

247.17

247.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

36

02

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

48.38

0.00

48.38

48.38

0.00

48.38

0.00

0.00

0.00

0.00

207

01

99

  其他文化支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

37.68

37.68

0.00

37.68

37.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

13.31

13.31

0.00

13.31

13.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:中国共产党昭通市委员会党史研究室

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

170.22

302

商品和服务支出

82.08

310

其他资本性支出

2.13

30101

  基本工资

53.34

30201

  办公费

7.96

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

79.53

30202

  印刷费

7.25

31002

  办公设备购置

2.13

30103

  奖金

23.86

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.18

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.50

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1.97

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.31

30207

  邮电费

1.40

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

43.73

30211

  差旅费

12.70

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

23.53

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

13.41

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.53

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

6.20

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

5.83

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.92

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.90

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

16.99

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.59

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15.13

 

 

 

人员经费合计

213.95

公用经费合计

84.21

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:中国共产党昭通市委员会党史研究室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金财政拨款收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位:中国共产党昭通市委员会党史研究室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位无财政专户管理资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位:中国共产党昭通市委员会党史研究室

单位:万元

项  目

行次

预算数

决算统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

11.84

5.43

  1.因公出国(境)费

3

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

6.84

3.9

    (1)公务用车购置费

5

0

 

    (2)公务用车运行维护费

6

6.84

3.9

  3.公务接待费

7

5

1.53

    (1)国内接待费

8

1.53

         其中:外事接待费

9

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

二、机关运行经费

22

 

(一)行政单位

23

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

84.21

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

中国共产党昭通市委员会党史研究室

整体支出绩效自评报告

 

一、    部门基本情况

(一)部门概况

  1.部门职能。

市委党史研究室既是市委主管党史业务的工作部门,也是党史研究部门,按照存史、资政、育人的任务要求,开展党史研究和宣传教育等工作,为市委决策和现代化建设提供服务。其主要职能是:

(1)贯彻落实《中央中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》和中央、省委、市委关于党史工作的方针政策。以中央两个“历史决议”为准绳,制定党史工作长远规划和年度计划。

(2)承担民主革命时期、社会主义时期和昭通的党史资料征集、整理和研究,负责研究成果的出版和发行工作。

(3)编纂昭通市党史正本。编纂《中共昭通市委执政纪要》,完成《省委执政纪要》中昭通市委工作纪要的撰稿和上报任务。

(4)检查指导各县(区)革命遗址保护工作的立碑、挂牌和保护工作,加强对省拨专项维护补助资金的使用管理。

(5)办好《昭通党史党建》刊物和《昭通党史网》网站。    

(6)围绕市委的中心工作,开展多种形式的党史宣传教育活动,使党史宣教活动进学校、进机关、进军营、进农村、进社区、进企业,充分发挥党史资政育人的社会功能。参与或协助组织市内重大党史事件、重要党史人物的纪念活动,会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的史实把关和成品审查工作。

(7)完成中央、省委党史研究室下达的课题和市委布置、部门确定的研究任务,搞好与省内外州市党史部门的交流工作。

(8)指导县(区)党史部门的业务工作,并组织开展业务培训。

(9)搞好部门挂钩扶贫工作。

(10)完成市委领导交办的其它工作任务。

2、机构、人员及车辆情况。

中共昭通市委党史研究室2016年末实有人员编制16人。其中:事业参公编制16人(含工勤人员编制1人);在职在编实有参公管理人员15人(含工勤人员1人)。在编实有车辆1辆。离退休人员7人,其中:离休2人,退休5人。

(二)部门绩效目标的设立情况及执行情况

在设置整体支出绩效目标和项目支出绩效目标时,我室组织了各项绩效目标进行了充分论证和审核,确保申报的绩效目标符合项目实际,并全面反映项目的预期产出和效果,相应设置了整体支出绩效指标和项目绩效指标,所有指标均通过了评审,符合规定的格式和,内容完整,指向明确、量化可行。

(三)部门整体收支情况

中共昭通市委党史研究室2017年度收入合计381.92万元。其中:财政拨款收入351.54万元,占总收入的92.05%;其他收入25.00万元,占总收入的6.54%;年初结转和结余5.39万元,占总收入的1.41%。与上年对比减少24.53万元,增减率为-6.11%。

支出合计381.54万元。其中:基本支出328.16万元,占总支出的86.01%;项目支出53.38万元,占总支出的13.99%。与上年对比减少19.52万元,增减率为-4.87%。

(四)部门预算管理制度建设情况

一直以来,我室都很重视建章立制工作,及时总结、梳理工作中的做法和不足,努力进行各个环节的制度完善和细化,制定了昭通市委党史研究室财务管理制度及公车管理制度等。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过自评,总结经验,查找预算开支管理过程中的问题和不足,加强经费的使用管理,提高经费支出使用效益,进一步细化和完善预算经费开支管理制度,推动预算绩效目标的实现。

(二)自评指标体系

(三)自评组织过程

1.前期准备

  成立组织领导机构。召开专题会议,明确分工,提出要求.组织相关人员进行培训,对部门绩效考评办法进行学习,把握绩效自评标准和要求。对列入自评的项目进行梳理。

2.组织实施

收集整理相关文件资料和依据。协调分工负责科室人员对项目执行情况进行填报。撰写绩效自评报告,对比分析项目完成情况。按要求在预算管理系统内进行填报。报绩效自评领导小组审核,按时上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

  整个绩效自评工作开展,实施顺利,资金使用合理,完成项目及时,验收程序正规,符合预定项目要求。绩效自评等级为优秀。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在的问题:

1.项目绩效依据不够充分,量化指标细化不够,有预算执行不完的情况。

2.制度建设方面还有所欠缺,尚未建立本部门绩效问责机制,对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

3.可操作性有待于增强,成果应用和信息公开方面有待加强。

4.绩效管理台账不完善。

     (二)整改情况:提高加强预算绩效管理的思想认识,根据要求进一步将预算进行细化,建立科学、可量化的指标体系,尽可能提供相关依据,严格按照预算进行开支,进一步完善经费开支管理办法,加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用

在绩效自评工作过程中,依据《中共昭通市委党史研究室财务管理制度》,认真对照绩效目标,依据实际开展情况,查缺补漏,完善措施,保证在今后的绩效管理中有所改进。    

为加强绩效评价的结果运用,将绩效评分结果作为编制部门下一年度预算的重要依据,对评审得分较低的项目绩效目标进行进一步细化和完善。同时对年度目标责任考核结果进行公告,作为下一步加强内部控制,继续完善项目的依据,确保财政预算资金使用绩效的重要依据。

六、主要经验及做法

  (一)制定项目计划要把项目经费细化和分解,执行过程中,严格按预算进度和项目支出标准执行。    

(二)要加强项目资金的跟踪管理,财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程,加强资金绩效管理。    

(三)要进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法。    

(四)坚持标准,区分责任,提升项目质量管理水平。    

(五)强化业务知识学习,提高财经政策水平。

七、其他需说明的情况

 

 

 
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